1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-4591-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra PROG DICIEMBRE MAT. DESCH.CL; ELECTRODOS Y PAPELES DESDE 1959-180-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-180-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Santiago Impuesto 2512,56 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121611 Cintas para etiquetar 6 Unidad CINTA P/IMP. AUTOCLAVES VAPOR SATURADO SHAERER (A01U0030) CINTA P/IMP. AUTOCLAVES VAPOR SATURADO SHAERER (A01U0030) $ 2.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.224 $ 13.224

Total Neto	$ 13.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.513
TOTAL OC	$ 15.737