1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1959-580-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1959-197-LQ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1959-197-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5150 - Peñalolen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazos de pago: a 45 días Justificación pago Mayor a 30 días Decreto 38, art. 26, letra b. del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisne Brousse R.U.T. 61.959.800-8 Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150, Peñalolen Comuna Peñalolén Impuesto 93404 Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150, Peñalolen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 40 Unidad M01A0045 DETERGENTE PRELAVADO EN SPRAY DESINFECTANTE ANIOSYME FIRST 750ML Espuma predetergente y pre desinfectante para uso del instrumental quirurgico una vez ocupado en el pabellon, frasco de 750 cc con rendimiento de 1154 puff , con eficacia ccomprobada en la destrucción de materi $ 12.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.600 $ 491.600

Total Neto	$ 491.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.404
TOTAL OC	$ 585.004