1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-1-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-189-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-189-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 75538,49 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio alex garcia aguilar Razón Social CLAUDIO ALEX GARCIA AGUILAR R.U.T. 12.937.032-7 Sucursal claudio alex garcia aguilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS AD. PUERTO NATALES, ENTRE 04/01/2010 Y 04/02/2010 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. QUE SE ADJUNTAN SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS AD. PUERTO NATALES, ENTRE 04/01/2010 Y 04/02/2010 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. QUE SE ADJUNTAN $ 397.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.571 $ 397.571

Total Neto	$ 397.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.538
TOTAL OC	$ 473.109