1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de reparación a vehiculos institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 431001,32 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.321.030-4 Sucursal SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad no definida Servicio de tornería, soldadura y confección de piezas y accesorios para maquinaria y vehículos de la Zona Aeroportuaria Austral, de acuerdo a las cotizaciones N°00011758,00011745,00011743,00011831,00011756,00011747,00011746,00011744 de fecha 26 de enero del 2023. Servicio de tornería, soldadura y confección de piezas y accesorios para maquinaria y vehículos de la Zona Aeroportuaria Austral, de acuerdo a las cotizaciones N°00011758,00011745,00011743,00011831,00011756,00011747,00011746,00011744 de fecha 26 de enero $ 2.268.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.428 $ 2.268.428

Total Neto	$ 2.268.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.001
TOTAL OC	$ 2.699.429