1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-11327-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-136-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL Razón Social JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL R.U.T. 8.857.157-6 Sucursal JUAN ANIBAL LLAUQUEN LEVILL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total HABILITACION DE VIA DE ESCAPE EN SALA DE VISUALIZACION ACC. 1 Unidad Puertas de metal   $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS 1 Unidad Diseño o decoración de interiores   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 PROVISION E INST. DE PUERTA DE ACCESO Y ACCESORIOS EN SECTOR FINANZAS 1 Unidad Puertas de metal   $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500