1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-114-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO N° 296 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 295864,77 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social GOMAQ SPA R.U.T. 76.490.193-2 Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA COMPLETA VEHICULO N°296, PRESUPUESTO N° 2145 SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA COMPLETA VEHICULO N°296, PRESUPUESTO N° 2145 $ 1.557.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.183 $ 1.557.183

Total Neto	$ 1.557.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.865
TOTAL OC	$ 1.853.048