1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-117-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-15-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-15-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 191377,5 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Q3 Elemento Patagonia Razón Social QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 76.007.296-6 Sucursal Q3 Elemento Patagonia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 395 Unidad BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LTS, PARA DISPENSADOR. Botellones en calidad de préstamo según contrato en comodato Botellon retornable, capacidad 20 litros Despacho gratuito Plazo de entrega 3 días Validez Oferta 90 días $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.250 $ 1.007.250

Total Neto	$ 1.007.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.378
TOTAL OC	$ 1.198.628