1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-123-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO N° 171 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2206002 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 202942,42 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social GOMAQ SPA R.U.T. 76.490.193-2 Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA N°171 PUERTO WILLIAMS, COTIZACION N° 2214 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA N°171 PUERTO WILLIAMS, COTIZACION N° 2214 $ 1.068.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.118 $ 1.068.118

Total Neto	$ 1.068.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.942
TOTAL OC	$ 1.271.060