1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-125-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 2206005 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 703136,23 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social GOMAQ SPA R.U.T. 76.490.193-2 Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161604 Servicios de fabricación de vehículos de motor 1 Unidad no definida SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES $ 1.143.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.470 $ 1.143.470 81101605 Servicios electromecánicos 1 Global SERVICIO DE EQUIPO ESPARCIDOR DE CONCIN, COTIZACION N° 2223 SERVICIO DE EQUIPO ESPARCIDOR DE CONCIN, COTIZACION N° 2223 $ 2.557.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.557.247 $ 2.557.247

Total Neto	$ 3.700.717
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703.136
TOTAL OC	$ 4.403.853