Toda factura deberá presentarse en original y duplicado como mínimo, sin correcciones ni enmendaduras, indicando el valor total expresado en números y palabras,  y dirigirse a nombre de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Rut 61.104.000-8,  Giro Fiscal, con dirección en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo S/N,  Punta Arenas.

   Por regla general no se cancelarán facturas por suministros parciales, con excepción de aquellas que expresamente y en forma previa, se haya acordado su entrega en forma diferida, detallando en ella lo mismo que aparece en la orden de Compra.

   El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos, contados desde la fecha de Recepción de la Factura correspondiente, previa recepción Conforme del producto o los servicios, mediante vale vista depositado en Banco de Chile o en alguna cuenta corriente que indique el proveedor (Circular Nº 23 Ministerio de hacienda de fecha 13.Abr.2006).

Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas.

Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario:

- Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs.

- Viernes de 08:30 a 16:30 hrs.