1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-150-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-20-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-20-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 8493 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO DANIEL Razón Social CORPORACION LACSA SPA R.U.T. 76.655.001-0 Sucursal LEONARDO DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 CM BOLSA BASURA 70 X 90 POLINASA 10 UNID. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSA DE BASURA DE 80 X 110 CM BOLSA BASURA 80 X 110 BM 10 UND. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 44.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.493
TOTAL OC	$ 53.193