1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-19-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID Razón Social JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID R.U.T. 6.511.038-5 Sucursal JOSE NESTOR MUNOZ ALMONACID Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ACUERDO A BASES TECNICAS DE LICITACION 1960-19-LE13 SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ACUERDO A BASES TECNICAS DE LICITACION 1960-19-LE13 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1