1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-167-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-34-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-34-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 3600,5 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 5 Unidad HOJAS PARA SIERRA DE 1/2" X 12" 24 DIENTES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 31162405 Tensores 10 Unidad TENSOR GALVANIZADO N° M12   $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 18.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.600
TOTAL OC	$ 22.550