1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EN CALEFACTORES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 200450 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global SERVICIO REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DUCTOS DE CALEFACTORES AEREOS DE DEPENDENCIAS QUE SE INDICAN EN PRESUPUESTO. SERVICIO REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE DUCTOS DE CALEFACTORES AEREOS DE DEPENDENCIAS QUE SE INDICAN EN PRESUPUESTO. $ 1.055.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.000 $ 1.055.000

Total Neto	$ 1.055.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.450
TOTAL OC	$ 1.255.450