1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-181-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-21-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-21-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 14000 Unidad BOLSAS PLÁSTICAS ( POLIETILENO PEBD) lisas pigmentadas de color azul, de 30 cm de ancho por 47 de largo y de 70 micrones (0,070, mm) firme y resistente (se adjunta imagen como ANEXO N°2) BOLSAS PLÁSTICAS POLIETILENO PEBD lisas pigmentadas de color azul, de 30 cm de ancho por 47 de largo y de 70 micrones 0,070, mm firme y resistentes $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740