1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-186-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER SARMIENTO Razón Social ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal TALLER SARMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIO REPARACION NEUMATICO BARREDORA FRESIA Y REPARACION NEUMATICO 828 ESPARCIDOR DE UREA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO DE FECHA 03.MAY.2016 SERVICIO REPARACION NEUMATICO BARREDORA FRESIA Y REPARACION NEUMATICO 828 ESPARCIDOR DE UREA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO DE FECHA 03.MAY.2016 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150