1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra EXTRACCIÓN DE RESIDUOS SÉPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-74-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001010 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simon Razón Social SPM servicios EIRL R.U.T. 76.241.683-2 Sucursal Simon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 5 Unidad no definida EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, LIMPIEZA Y BRILLADO DE CAMARAS DE INSPECCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, LIMPIEZA Y BRILLADO DE CAMARAS DE INSPECCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500