1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-201-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-63-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-63-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 7346,35 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Razón Social RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA R.U.T. 8.493.633-2 Sucursal RODRIGO IVAN MENDEZ CARTAGENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Resma PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.205 $ 14.205 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Resma papel fotocopia carta papel fotocopia carta $ 2.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.460 $ 24.460

Total Neto	$ 38.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.346
TOTAL OC	$ 46.011