1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-211-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-73-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931. ART. 37.- BATERIAS, MUFAS Y TABLERO DEBES NSER ENTREGADOS EN EL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO DE PUNTA ARENAS, EN BODEGA DE ABASTECIMIENTO Proveniente de Licitación 1960-73-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 70150,47 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.364.310-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 40, CON DIFUSOR DE ALUMINIO BRILLANTE, SOBREPUESTO Y BALLAST ELECTRONICO. 13 Unidad EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 40, CON DIFUSOR DE ALUMINIO BRILLANTE, SOBREPUESTO Y BALLAST ELECTRONICO. EQUIPO FLUORESCENTE DE 3 X 40, CON DIFUSOR DE ALUMINIO BRILLANTE, SOBREPUESTO Y BALLAST RAPIDSTAR $ 28.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.213 $ 369.213

Total Neto	$ 369.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.150
TOTAL OC	$ 439.363