1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-221-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-76-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37. TRASLADO DE 2 CONTENEDORES DE 40" DESDE MUELLE EPA AL AP. PDTE. IBAÑEZ TRASLADO DE CARRO S.E.I. EN CAMA BAJA DESDE PTO. NATALES A PUNTA ARENAS. Proveniente de Licitación 1960-76-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUDAMERICANA AGENCIAS AEREAS Y MARITIMAS R.U.T. 92.048.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Global Servicios de transporte local en camión TRASLADO DE 2 CONTENEDORES DE 40 PIES DESDE MUELLE EPA AL AP. PDTE CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO EN CAMION SIDE LIFTER $ 228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320