1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-221-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CZMA-ÁREA ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/9/0292 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 25251 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 Título Descripción PLAZO DE ENTREGA LA EMPRESA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 10 DÍAS HÁBILES (SEGÚN LO INFORMADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1960-22-L119), UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, DE ENVIADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.-  RETENCIÓN 2% ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.-             LUGAR DE ENTREGA Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas. Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario: - Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs. - Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (Encargado bodega Sra. Karen Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl ) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón ESMALTE SINTÉTICO GRIS PERLA 496 CC, MARCA CERESITA O EQUIVALENTE. ESMALTE SINTÉTICO GRIS PERLA 496 CC $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA TELA ESMERIL PARA METAL 40, MARCA ISESA O EQUIVALENTE. LIJA TELA ESMERIL PARA METAL 40 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 15 Unidad HUINCHA AISLADORA DE GOMA AUTOFUNDENTE 3M N° 23 USO PROFESIONAL O EQUIVALENTE. HUINCHA AISLADORA DE GOMA AUTOFUNDENTE 3M N° 23 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 26121606 Cable coaxial 100 Metro Lineal CABLE THHN 14 AWG BLANCO ELFLE O EQUIVALENTE CABLE THHN 14 AWG BLANCO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 132.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.251
TOTAL OC	$ 158.151