1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-223-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CZMA-ÁREA ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-22-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 09/9/0292 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 14652,8 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 Título Descripción RETENCIÓN DEL 2% ESTA INSTITUCIÓN APLICA UNA RETENCIÓN DEL 2% DEL TOTAL FACTURADO, SEGÚN LEY 16.752 ART. 37.-             PLAZO DE ENTREGA LA EMPRESA DEBERÁ HACER ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 02 DÍAS HÁBILES (SEGÚN LO INFORMADO EN LA OFERTA PRESENTADA EN LA LICITACIÓN PUBLICA N° 1960-22-L119), UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS, DE ENVIADA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.-  LUGAR DE ENTREGA Deberá ser despachado a la bodega de la Oficina Logística del Aeropuerto Presidente Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas. Para efectos de esta orden de compra, se deberá verificar la entrega en el siguiente horario: - Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 hrs. - Viernes de 08:30 a 16:30 hrs. (Encargado bodega Sra. Karen Cárcamo, FONO: 61-2745482, correo electrónico kcarcamo@dgac.gob.cl ) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 10 Unidad CAJA UNIVERSAL CHUQUI PLÁSTICA CAJA CHUQUI MARISIO $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 15121802 Lubricantes anticorrosivos 10 Unidad ANTICORROSIVO WD-40 FLEXI TAPA 255 GRS O EQUIVALENTE WD-40 311 GRS. CON 20%+ $ 4.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.510 $ 43.510 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVO GRIS, MARCA TRICOLOR O EQUIVALENTE ANTICORROSIVO TRICOZINC GRIS, MARCA TRICOLOR, FORMATO GALÓN. $ 12.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.690 $ 25.690

Total Neto	$ 77.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.653
TOTAL OC	$ 91.773