1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-238-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION DE PALA EQUIPO BARRENIEVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-22-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Fagnano Razón Social Alejandro Perez Toledo R.U.T. 6.299.891-1 Sucursal Automotriz Fagnano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Global SERVICIO REPARACION DE PALA DE EQUIPO BARRE NIEVE: CONSISTENTE EN PLATINA DE X 10 MM. DE ESPESOR SERVICIO REPARACION DE PALA DE EQUIPO BARRE NIEVE: CONSISTENTE EN PLATINA DE X 10 MM. DE ESPESOR $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900