1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-243-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-50-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-50-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 2276,2 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 10 Unidad Lijas para metal N° 180 TELA ESMERIL K-246 GRANO 180 $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060 83101801 Suministro de electricidad monofásica 10 Unidad Lijas para metal N° 320 TELA ESMERIL K-246 GRANO 320 $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570 $ 2.570 83101801 Suministro de electricidad monofásica 50 Metro Lineal Cordon trenzado polipropileno de 6 mm color blanco CUERDA POLIPROPILENO TRENZADO 6 MM. X MT. LINEAL $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350

Total Neto	$ 11.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.276
TOTAL OC	$ 14.256