1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-244-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-70-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-70-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 4784,39 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 3 Unidad SOLDADURA ESTAÑO AL 50% 1MM. EN CARRETE 500 GRS. SOLD.ESTAÑO 50% 1/8 CARR.500GR INDEPP (101-01) $ 7.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.971 $ 22.971 31162904 Grampas de cable metálico 10 Unidad GRAMPA PRENSA CABLES ACERO CINCADO 1/8" GRAPA GALV CABLE 1/8" (160406) $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162904 Grampas de cable metálico 10 Unidad GRAMPA PRENSA CABLES ACERO CINCADO 3/16" GRAMPA GALV CABLE 3/16" (160410) $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370

Total Neto	$ 25.181
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.784
TOTAL OC	$ 29.965