1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-246-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL AD TTE MARSH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-36-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 22799,43 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor chileSur Refrigeracion Razón Social SERVICIOS DE REFRIGERACION Y CLIMATIZACION ISABEL R.U.T. 76.146.972-K Sucursal chileSur Refrigeracion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 3 Unidad BATERÍAS 12V, 7AH BATERÍAS 12V, 7AH $ 39.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.997 $ 119.997

Total Neto	$ 119.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.799
TOTAL OC	$ 142.796