1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-252-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO CAMIONETA N°129 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER SARMIENTO Razón Social ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal TALLER SARMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global SERVICIO REPARACION CAMIONETA N° 129, DE ACUERDO A PRESUPUESTO DE FECHA 24.JUN.2015 EL CUAL SE ADJUNTA. SERVICIO REPARACION CAMIONETA N° 129, DE ACUERDO A PRESUPUESTO DE FECHA 24.JUN.2015 EL CUAL SE ADJUNTA. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800