1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-256-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-93-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-93-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna * Impuesto 191596,38 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comasur Ltda. Razón Social COMPANIA MARITIMA Y PORTUARIA DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.403.240-3 Sucursal Comasur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 2 Unidad SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y GESTION DE DISPOSICION RESIDUOS PELIGROSOS, SEGUN DECRETO SUPREMO N°148 DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 1000 KGS. ESTIMADOS DE RESIDUOS PELIGROSOS VARIOS COMO: BATERIAS USADAS, TONER DE IMPRESORAS, CART valor neto : 1.008.403.- correspondiente al retiro de 1.000 kilos de residuos según descripción de oferta $ 504.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.402 $ 1.008.402

Total Neto	$ 1.008.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.596
TOTAL OC	$ 1.199.998