1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-263-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-34-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-34-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 12474901,44 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Mac Leay Ltda. Razón Social SERVICIOS MAC LEAY LIMITADA R.U.T. 77.563.100-7 Sucursal Servicios Mac Leay Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 36 Mes SERVICIO DE VIGILANCIA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DEPENDENCIAS DE LA D.G.A.C. DEL AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO. EL VALOR ENTREGADO EN PRECIO UNITARIO COMPRENDE VALOR NETO MENSUAL. $ 1.823.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.657.376 $ 65.657.376

Total Neto	$ 65.657.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.474.901
TOTAL OC	$ 78.132.277