1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-270-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-59-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-59-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO DE 5MM. DE ESPESOR X 275 CMS. DE LARGO X 63,5 CMS. DE ANCHO, CON BORDES PULIDOS. (SE SOLICITA REALIZAR VISITA A TERRENO) DRIO DE 5MM. DE ESPESOR X 275 CMS. DE LARGO X 63,5 CMS. DE ANCHO, CON BORDES PULIDOS. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO DE 5MM. DE ESPESOR X 220 CMS. DE LARGO X 61 CMS. DE ANCHO, CON BORDES PULIDOS. (SE SOLICITA REALIZAR VISITA A TERRENO) VIDRIO DE 5MM. DE ESPESOR X 220 CMS. DE LARGO X 61 CMS. DE ANCHO, CON BORDES PULIDOS. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500