1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-272-SE19 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-55-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 57342 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Q3 Elemento Patagonia Razón Social QUIJADA Y QUIJADA ELEMENTO PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 76.007.296-6 Sucursal Q3 Elemento Patagonia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 120 Unidad BIDONES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 20 LTS. A REQUERIMIENTO DE LA D.G.A.C. Abastecimiento de botellón de 20 litros. Velocidad de respuesta de 24 horas luego de solicitado el pedido. Los botellones son entregados en prestam y deben ser devueltos una vez terminado el contrato. $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.800 $ 301.800

Total Neto	$ 301.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.342
TOTAL OC	$ 359.142