1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-282-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-76-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-76-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 10962,81 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVO CORRIENTE 1" CLAVO CORRIENTE 1" 1 KG. $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.655 $ 1.655 31162309 Estantes de montaje 4 Unidad BISAGRA RETEN 26MM. RECTA BISAGRA RETEN 26 MM RECTA DP C/TORNILLO. LIOI $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688 $ 688 31162309 Estantes de montaje 28 Unidad CORREDERA DE CAJON 35 CMS. CORREDERA CAJON SBO 350 BLANCA $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.312 $ 18.312 31211508 Pinturas acrílicas 6 Galón PINTURA LATEX EXPERTO BLANCO INGLES BASE BLANCA LATEX EXPERTO GALON $ 6.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.044 $ 37.044

Total Neto	$ 57.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.963
TOTAL OC	$ 68.662