1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-284-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION FRESIA N°604 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-19-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 75390,1 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.321.030-4 Sucursal SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de 1 Global SERVICIO REPARACION VEHICULO FRESIA N°604, CONSISTENTE EN CAMBIO DE FLANGE A LLANTA Y CONFECCION E INSTALACION DE CUCHILLA A BALDE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 5319 DE FECHA 24.JUL.2015 EL CUAL SE ADJUNTA. SERVICIO REPARACION VEHICULO FRESIA N°604, CONSISTENTE EN CAMBIO DE FLANGE A LLANTA Y CONFECCION E INSTALACION DE CUCHILLA A BALDE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 5319 DE FECHA 24.JUL.2015 EL CUAL SE ADJUNTA. $ 396.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.790 $ 396.790

Total Neto	$ 396.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.390
TOTAL OC	$ 472.180