1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-290-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 18-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-57-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-57-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 3932,24 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLON PLÁSTICO ESCOBILLON PLÁSTICO VIRUTEX $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 53131608 Jabones 12 Unidad JABÓN LIQUIDO 1000 ML. JABON BALERINA DE LITRO $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.796 $ 11.796

Total Neto	$ 20.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.932
TOTAL OC	$ 24.628