1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-314-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-94-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-94-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 302005 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arriendos Razón Social JAIME CALDEREN CARVAJAL R.U.T. 12.066.819-6 Sucursal arriendos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global SERVICIO IMPERMEABILIZACION TECHUMBRE TORRE DE CONTROL DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN ESPECIIFICACIONES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO. SERVICIO IMPERMEABILIZACION TECHUMBRE TORRE DE CONTROL DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, SEGUN ESPECIIFICACIONES TECNICAS QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO. $ 1.589.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.500 $ 1.589.500

Total Neto	$ 1.589.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.005
TOTAL OC	$ 1.891.505