1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-328-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-91-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-91-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 3110,3 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Almacén Schadenberg Razón Social ENRIQUE SCHADENBERG Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.554.960-0 Sucursal Electro Almacén Schadenberg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101801 Suministro de electricidad monofásica 5 Unidad Huincha aisladora plástica 3 M o equivalente cinta aisladora marca 3M calidad superior ref. 2000 de 1910 mts. color negro $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.945 $ 4.945 83101801 Suministro de electricidad monofásica 5 Unidad Huincha de goma cinta de goma marca 3m de 34 3mts. $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.425 $ 8.425 83101801 Suministro de electricidad monofásica 50 Unidad Conectores ojo driza de 5mm terminal de compresión manguito amarillo 10-12 awg 5.26 - 3.31 mm2 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 16.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.110
TOTAL OC	$ 19.480