1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1960-19-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 175484 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOMAK S.A. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA IMPOMAK S A R.U.T. 79.877.820-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPOMAK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161519 Servicios de fabricación de bombas o compresores 1 Global Servicio mantenimiento compresor marca bauer de acuerdo a lo establecido en las bases técnicas que se adjuntan como anexo.   $ 923.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.600 $ 923.600

Total Neto	$ 923.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.484
TOTAL OC	$ 1.099.084