1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-33-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO N°828 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 226540,42 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER SARMIENTO Razón Social ENRIQUE CANDELARIO MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal TALLER SARMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIO REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL N° 828, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 01/2017 DE FECHA 12.ENE.2018 SERVICIO REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL N° 828, DE ACUERDO A PRESUPUESTO N° 01/2017 DE FECHA 12.ENE.2018 $ 1.192.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.318 $ 1.192.318

Total Neto	$ 1.192.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.540
TOTAL OC	$ 1.418.858