1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-330-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULO UNIMOG BARRENIEVE API Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17,931 ART. 37.- Proveniente de Licitación 1960-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 540677,3 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. R.U.T. 78.321.030-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad Servicios de tornería Servicios de Torneria, Soldadura y confeccion de piezas, reconstruccion de pala de vehiculo barrenieve unimog, encuadre de estructura de pala, cambio de cilinbdros hidraulicos materiales y mano de obra incluidos $ 2.845.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.845.670 $ 2.845.670

Total Neto	$ 2.845.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.677
TOTAL OC	$ 3.386.347