1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-36-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RESOLUCION 25/0068,ADQUISICION BIDONES DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS, NECESARIOS PARA SER CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, CONTACTO SRTA. KAREN CARCAMO 219131 ANEXO 5482, ENTREGAR EN FORMA PARCIALIZADA SEGUN SOLICITUD Proveniente de Licitación 1960-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 95672,98 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVIA JERIA MIKIAVIC E HIJOS LIMITADA R.U.T. 79.737.840-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Silvia Jeria Mikiavic e Hijos Ltda. 214 Bidón Silvia Jeria Mikiavic e Hijos Ltda. AGUA PURIFICADA BIDON DE 20 LITROS PARA CONSUMO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.542 $ 503.542

Total Neto	$ 503.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.673
TOTAL OC	$ 599.215