1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-2-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 767692307 Razón Social COM EQUIPOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES LTDA R.U.T. 76.769.230-7 Sucursal 767692307 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN MINIBUS PARA PERSONAL D.G.A.C. AÑO 2009 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE MOVILIZACIÓN EN MINIBUS PARA PERSONAL D.G.A.C. AÑO 2009 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990

Total Neto	$ 18.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.990

Justificación de exención de impuesto