1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-374-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION LINEA DE GAS API Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna * Impuesto 663100 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global REPARACION DE EMERGENCIA POR CAMBIO LINEA DE GAS EN DEBIDO A FUGA DETECTADA EN AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, CONSISTENTE EN TRABAJOS DESCRITOS EN PRESUPUESTO ADJUNTO REPARACION DE EMERGENCIA POR CAMBIO LINEA DE GAS EN DEBIDO A FUGA DETECTADA EN AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, CONSISTENTE EN TRABAJOS DESCRITOS EN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 3.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490.000 $ 3.490.000

Total Neto	$ 3.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.100
TOTAL OC	$ 4.153.100