1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-380-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-123-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RES. 25/0548 ADQ.DETERGENTE LAVAVAJILLA, SOLICTADOS PARASER UTILIZADO POR CASINO API, CONTACTO SRTA. KAREN CARCAMO TEL. 219131 ANEXO 5482, RESPETAR FECHA DE ENTREGA. ESTA INST. RETIENE EL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO DE ACUERDO A LA LEY N° 17.931 ART. 37 Proveniente de Licitación 1960-123-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 6984,4 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.027.540-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Detergente liquido para lavadora de vajilla 10 Litro Detergente liquido para lavadora de vajilla DETERGENTE LIQUIDO PARA MAQUINA LAVAVAJILLA $ 3.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.760 $ 36.760

Total Neto	$ 36.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.984
TOTAL OC	$ 43.744