1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-381-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONFECCION REPUESTOS PARA FRESADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO CONFECCION REPUESTOS PARA FRESADORA DEL VEHICULO UNIMOG N° 827, SOLICTADO POR SECCION TRANSPORTE. ESTA INST. RETIENE EL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO DE ACUERDO A LA LEY N°17.931 ART. 37 Proveniente de Licitación 1960-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 9595 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.321.030-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Global Servicios de tornería SERVICIO CONFECCION 02 SOPORTE DE ACERO, 02 ROTULAS DE 5/8, SOLDAR SOPORTE A VASTAGO, DE ACUERDO A PRESUPUESTO EMITIDO CON FECHA 18/06/2008 $ 50.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.500 $ 50.500

Total Neto	$ 50.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.595
TOTAL OC	$ 60.095