1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-382-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SVC. DE IMPRESION DE DOCUMENTACION TECNICA TWR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS DE TRANSITO AEREO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 9316,46 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCOS ENRIQUE BISHOP MUNOZ R.U.T. 9.319.927-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1 Global Impresión de manuales IMPRESION DE DOCUMENTACION TECNICA DE TORRE DE CONTROL SEGUN CD ENTREGADO PARA COTIZACION EN HOJA Y FUENTE SEGUN FORMATO ESTABLECIDO EN CD TOTAL IMPREESIONES 1.167 $ 49.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.034 $ 49.034

Total Neto	$ 49.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.316
TOTAL OC	$ 58.350