1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-388-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-118-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RES. 73/0598, ADQ. VIDRIOS DIMENSIONADOS SOLICITADOS POR CENTRO METEOROLOGICO ZONAL AUSTRAL, RESPETAR FECHA DE ENTREGA, ESTA INST. RETIENE EL 2% DEL VALOR TOTAL FACTURADO DE ACUERDO A LA LEY N° 17.931 ART. 37 Proveniente de Licitación 1960-118-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 15487,28 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.312.270-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio 5mm. espesor 280x63 pulido transparente 2 Unidad Vidrio 5mm. espesor 280x63 pulido transparente VIDRIO DE 0,5 MM. ESPESOR X 280 CMS. DE LARGO x 63 CMS. DE ANCHO CON BORDES PULIDOS/ EL PROVEEDOR DEBERA CONFIRMAR EN TERRENO LAS DIMENSIONES DE LOS VIDRIOS SOLICITADOS $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.512 $ 81.512

Total Neto	$ 81.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.487
TOTAL OC	$ 96.999