1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-39-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio reparaciones vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1960-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22657 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 203611,41 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Alejandro Razón Social GOMAQ SPA R.U.T. 76.490.193-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cristian Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161604 Servicios de fabricación de vehículos de motor 1 Unidad Servicio reparación vehículo N°296, según presupuesto N° 3810. Servicio reparación vehículo N°296, según presupuesto N° 3810. $ 780.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.229 $ 780.229 73161604 Servicios de fabricación de vehículos de motor 1 Unidad Servicio reparación vehículo N°829, según presupuesto N° 3811. Servicio reparación vehículo N°829, según presupuesto N° 3811. $ 291.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.410 $ 291.410

Total Neto	$ 1.071.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.611
TOTAL OC	$ 1.275.250