1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-391-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE SISTEMA CALEFACCION AD. NATALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 62-LE07SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART. 37.- RESOL 73/00308 LICITACIONID 1960-62-LE07 Proveniente de Licitación 1960-62-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR R.U.T. 5.052.918-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción Modificacion de Instalacion de Gas en Cuartel SEI, Sala de Calderas, reubicacion de Calefont y Estanque de Suministro de gas en Ad. Tte. Julio Gallardo Donoso de Puerto Natales $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000