1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-395-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1960-130-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas lOS TRABAJOS CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, COLOCACIÓN DE CERAMICOS Y COLOCACIÓN DE SOLERILLAS EN RECINTO DEL RADAR DEL AP. PDTE. IBAÑES DE PUNTA ARENAS Proveniente de Licitación 1960-130-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 81443,5 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON ANCEL OYARZO ASTORGA R.U.T. 7.025.544-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Construcción de aceras, veredas, cunetas COLOCACION DE SOLERILLAS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 1 Unidad Instalación de mármol, piedra o azulejos INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO $ 35.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.750 $ 35.750 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad Servicios de hojalatería PROVISION E INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS $ 332.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.900 $ 332.900

Total Neto	$ 428.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.444
TOTAL OC	$ 510.094