1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1960-402-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION CUBRECAMADA CAMIONETA TOYOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RETENDRÁ EL 2% DEL TOTAL FACTURADO LEY 17.931 ART 37.- CONTRATO SUMINISTRO RESOL. 73/00334 DE FECHA 01-06-2007 ID 1960-21-LE07 Proveniente de Licitación 1960-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Punta Arenas Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna -1 Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE MANSILLA ELGUETA R.U.T. 8.309.506-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Reparación de tren delantero o trasero INSTALACION DE CUBRE PICK UP CAMIONETA TOYOTA HILLUX DOBLE CABINA AÑO 1998 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500